De cijfers in onderstaand overzicht zijn aangepast op amendement 21 gedifferentieerde tarieven toeristenbelasting (taakveld 3.4 economische ontwikkeling).
(bedragen x €1.000) | |||||||||
Overzicht taakvelden | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.62 OZB niet-woningen | 97 | 0 | -97 | 82 | 0 | -82 | 77 | 0 | -77 |
0. | 97 | 0 | -97 | 82 | 0 | -82 | 77 | 0 | -77 |
0.1 Bestuur | 3.332 | 11 | -3.322 | 3.619 | 0 | -3.619 | 3.777 | 0 | -3.777 |
0.2 Burgerzaken | 1.692 | 1.424 | -268 | 1.542 | 812 | -731 | 1.385 | 863 | -521 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.825 | 4.932 | 2.107 | 2.704 | 3.124 | 420 | 1.963 | 3.311 | 1.348 |
0.4 Overhead | 20.079 | 372 | -19.708 | 21.495 | 160 | -21.334 | 21.366 | 33 | -21.333 |
0.5 Treasury | -2.332 | 1.405 | 3.738 | -1.951 | 999 | 2.950 | -961 | 1.189 | 2.150 |
0.61 OZB Woningen | 1.201 | 8.155 | 6.953 | 1.088 | 8.342 | 7.254 | 1.137 | 8.723 | 7.586 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 7.453 | 7.453 | 0 | 7.676 | 7.676 | 0 | 7.657 | 7.657 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 353 | 353 | 0 | 362 | 362 | 0 | 368 | 368 |
0.64 Belastingen overig | 43 | 2.787 | 2.745 | 44 | 2.769 | 2.725 | 44 | 2.898 | 2.854 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 92.406 | 92.406 | 0 | 96.870 | 96.870 | 0 | 101.144 | 101.144 |
0.8 Overige baten en Lasten | 1.069 | 2 | -1.068 | 1.563 | 926 | -637 | 2.537 | 769 | -1.768 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | 7.281 | 13.338 | 6.058 | 598 | 6.546 | 5.948 | 784 | 4.840 | 4.056 |
0.11 Resultaat van de rek v baten en l | 3.854 | 0 | -3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0. Bestuur en ondersteuning | 39.044 | 132.638 | 93.594 | 30.703 | 128.587 | 97.884 | 32.034 | 131.796 | 99.762 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.902 | 177 | -5.725 | 5.790 | 15 | -5.774 | 6.035 | 16 | -6.020 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.538 | 142 | -2.396 | 2.102 | 121 | -1.981 | 2.347 | 122 | -2.226 |
1. Veiligheid | 8.440 | 319 | -8.122 | 7.891 | 136 | -7.755 | 8.383 | 137 | -8.245 |
2.1 Verkeer en Vervoer | 10.141 | 1.717 | -8.424 | 9.293 | 433 | -8.860 | 9.389 | 439 | -8.950 |
2.2 Parkeren | 135 | 0 | -135 | 139 | 0 | -139 | 144 | 0 | -144 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 479 | 449 | -30 | 518 | 519 | 1 | 506 | 614 | 108 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.755 | 2.166 | -8.589 | 9.950 | 952 | -8.998 | 10.040 | 1.054 | -8.986 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.098 | 59 | -1.040 | 1.203 | 0 | -1.203 | 1.198 | 0 | -1.198 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 281 | 439 | 158 | 3.892 | 1.561 | -2.331 | 1.592 | 1.433 | -159 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 292 | 159 | -133 | 193 | 95 | -98 | 322 | 214 | -108 |
3.4 Economische promotie | 863 | 388 | -475 | 864 | 389 | -475 | 1.718 | 830 | -888 |
3. Economie | 2.534 | 1.044 | -1.490 | 6.152 | 2.045 | -4.107 | 4.830 | 2.477 | -2.353 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 199 | 0 | -199 | 221 | 0 | -221 | 230 | 0 | -230 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.592 | 0 | -4.592 | 4.249 | 0 | -4.249 | 4.294 | 0 | -4.294 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.338 | 1.422 | -1.916 | 3.775 | 1.569 | -2.206 | 3.623 | 1.869 | -1.754 |
4. Onderwijs | 8.128 | 1.422 | -6.707 | 8.245 | 1.569 | -6.676 | 8.147 | 1.869 | -6.278 |
5.1 Sportbeleid en activering | 269 | 12 | -256 | 336 | 6 | -329 | 358 | 7 | -351 |
5.2 Sportaccommodaties | 6.186 | 2.784 | -3.402 | 5.624 | 2.104 | -3.520 | 6.732 | 2.848 | -3.884 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 3.430 | 13 | -3.417 | 1.886 | 59 | -1.827 | 1.895 | 60 | -1.836 |
5.4 Musea | 374 | 0 | -374 | 485 | 0 | -485 | 336 | 0 | -336 |
5.5 Cultureel erfgoed | 277 | 47 | -231 | 237 | 16 | -221 | 183 | 16 | -167 |
5.6 Media | 2.284 | 0 | -2.284 | 2.365 | 8 | -2.357 | 2.439 | 8 | -2.431 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 5.391 | 815 | -4.576 | 6.009 | 680 | -5.329 | 6.378 | 690 | -5.688 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 18.211 | 3.671 | -14.540 | 16.940 | 2.874 | -14.067 | 18.321 | 3.629 | -14.692 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.360 | 522 | -6.838 | 8.418 | 403 | -8.016 | 8.183 | 475 | -7.708 |
6.2 Wijkteams | 2.286 | 9 | -2.276 | 2.427 | 0 | -2.427 | 2.547 | 0 | -2.547 |
6.3 Inkomensregelingen | 26.971 | 19.817 | -7.154 | 27.573 | 19.820 | -7.753 | 27.391 | 19.846 | -7.545 |
6.4 Begeleide participatie | 5.065 | 1.280 | -3.785 | 4.958 | 0 | -4.958 | 4.940 | 0 | -4.940 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.304 | 46 | -2.258 | 2.235 | 1 | -2.235 | 2.544 | 1 | -2.543 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 586 | 0 | -586 | 608 | 0 | -608 | 668 | 0 | -668 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.682 | 1.002 | -11.680 | 11.992 | 1.036 | -10.956 | 14.084 | 243 | -13.841 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 13.380 | 392 | -12.988 | 14.724 | 0 | -14.724 | 15.158 | 0 | -15.158 |
6.81 Geescaleerde zorg | 8 | 0 | -8 | 137 | 0 | -137 | 73 | 0 | -73 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.289 | 16 | -2.273 | 2.067 | 0 | -2.067 | 2.096 | 0 | -2.096 |
6. Sociaal Domein | 72.931 | 23.085 | -49.847 | 75.140 | 21.259 | -53.881 | 77.684 | 20.565 | -57.119 |
7.1 Volksgezondheid | 2.503 | 0 | -2.503 | 2.504 | 1 | -2.503 | 2.694 | 2 | -2.692 |
7.2 Riolering | 4.362 | 6.025 | 1.663 | 4.137 | 5.761 | 1.624 | 3.945 | 5.729 | 1.784 |
7.3 Afval | 7.656 | 9.744 | 2.088 | 8.131 | 10.894 | 2.763 | 8.219 | 11.211 | 2.992 |
7.4 Milieubeheer | 1.926 | 173 | -1.753 | 2.286 | 151 | -2.135 | 2.346 | 188 | -2.158 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 503 | 290 | -214 | 415 | 299 | -115 | 404 | 334 | -70 |
7. Volksgezondheid en milieu | 16.950 | 16.232 | -719 | 17.472 | 17.107 | -365 | 17.607 | 17.464 | -143 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.395 | 0 | -1.395 | 2.073 | 0 | -2.073 | 2.445 | 0 | -2.445 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 3.166 | 2.946 | -220 | 1.753 | 3.751 | 1.999 | 2.403 | 2.218 | -186 |
8.3 Wonen en Bouwen | 4.465 | 2.594 | -1.871 | 3.898 | 2.019 | -1.878 | 4.068 | 1.699 | -2.368 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 9.026 | 5.541 | -3.486 | 7.723 | 5.771 | -1.953 | 8.916 | 3.917 | -4.999 |
Totaal saldo van baten en lasten | 186.117 | 186.117 | 0 | 180.299 | 180.300 | 1 | 186.037 | 182.907 | -3.129 |