Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderwerp (bedragen *€ 1.000)	Baten / Lasten	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begrotng 2023	Toelichting	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen
Sail 2020	lasten	130				Maatregelen t.b.v. veilgheid, verkeer	Pers.nota 2016
Middenhavengebied	lasten	10	10			Dekking res. Parkmanagement	Begroting 2020
Citymarkering & Rauw aan zee	lasten	175	150			Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Promotie	lasten	20	10	10	10	Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Kustplaats Ijmuiden	lasten	100	100	100	100	Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Innovatiefonds	lasten	600	600			Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Interessant Ijmuiden	lasten	150	150			Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Offshore Wind	lasten	135				Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Programma 2 - Sociaal domein
Samenspel	lasten	100	150	100		Pilot Gebiedsgebonden werken	Persp.nota 20-23
Samenspel	lasten	80	80	80		Energietransitie	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	lasten	100	100			Maatwerk bij ondersteuning	Persp.nota 20-23
Statushouders	lasten	79				Verhogen taalniveau	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	lasten	80	80			Eenvoudige toegang sociaal domein	Persp.nota 20-23
Transformatie Jeugd	lasten	301				Dekking res. Sociaal domein	Persp.nota 20-23
IJmond Werkt!	lasten	392	526	588	663	Dekking res. Participatiewet	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	lasten	40				Verzelstandiging sportuitvoering	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	lasten	60	60	60	60	Nieuwe sportagenda	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	baten	45	30	30		Bijdrage rijk sportagenda	Persp.nota 20-23
Maatschappelijke opvang	lasten	47				Voorbereiding doordecentralisatie	Persp.nota 20-23
Intensivering instroom	lasten	261				Dekking res. Statushouders	Begroting 2020
Saldo bijstandsuitkeringen	lasten	17	17	17	17	Dekking res. Participatiewet	Begroting 2020
Innovatiebudget SD	lasten	350	350	350	350	Dekking res. Sociaal domein	Begroting 2019
Jeugdcoaches	lasten	152	152			Dekking res. Sociaal domein	Begroting 2019
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen
Ideale buitendienst	lasten	175	0	0		Voorbereiding nieuwe werkwijze	Persp.nota 20-23
Egalisatie voertuigen	lasten	233	103	0	0	Egalisatie res. Voertuigen	Begroting 2020
Egalisatie voertuigen	baten			55		Egalisatie res. Voertuigen	Begroting 2020
Bijdr. div. projecten	lasten	220	220	220	220	Dekking res. Stedelijke vernieuwing	Begroting 2020
Hondenoverlast	lasten	26	5	0		Dekking res. Bestr. Hondenoverlast	Begroting 2020
Omgevingswet	lasten	100	100			Voorbereiding doordecentralisatie	Persp.nota 20-23
Programma 4 - Burger en bestuur
Ontrekking FLO	lasten	208	217	618	649	Kosten FLO brandweer	Begroting 2020
Storting reserve	baten	345	345	345	345	Dekking res FLO	Begroting 2020
verkiezigen	lasten		21	21	21	Dekking res. Verkiezingen	Begroting 2020
verkiezigen	baten	71	0	0	0	Reserve verkieziengen	Begroting 2020
Programma 5 - Organisatie en financiën
Besparen en inkomsten verhogen	baten	0	100	100	0	Vergoten subsidie inkomsten	Persp.nota 20-23
Voorziening ICT	lasten	1500	0	0	0	Toekomstbestendige ICT	Persp.nota 20-23
Sportaccommodaties	lasten	154	19	290	41	Egalisatie onderhoudskosten	Begroting 2020
Riolering	lasten	110	110	110	110	Egalisatie res. Riolering	Begroting 2020
Afvalstoffenheffing	baten	32				Egalisatie res. Afvalstoffenheffing	Begroting 2020
Nog toe te wijzen projecten	lasten		990	1890	1890	Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Grondexploitatie	baten	204				Winstneming	Begroting 2020
Totaal incidentele baten		697	475	530	345
Totaal incidentele lasten		6.105	4.320	4.454	4.131

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000)
Reserve	Toevoeging/ Onttrekking	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen
Parkman. Middenh.geb.	Onttrekking	10	10			BIZ (Bedrijven investeringszone)	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	175	150			Citymarkering & Rauw aan zee	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	20	10	10	10	Promotie	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	100	100	100	100	Kustplaats Ijmuiden	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	600	600			Innovatiefonds	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	150	150			Interessant Ijmuiden	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	135				Offshore Wind	Begroting 2020
Afvalstoffenheffing	Toevoeging	32	0	0	0	Egalisatie tarief afvalstoffenheffing	Begroting 2020
Programma 2 - Sociaal domein
Participatiewet	Onttrekking	392	526	588	663	Ijmond Werkt	Begroting 2020
Participatiewet	Onttrekking	17	17	17	17	Saldo bijstandsuitkeringen	Begroting 2020
Instr. Statushouders	Onttrekking	261				Intensivering instroom	Begroting 2020
Sociaal domein	Onttrekking	301	0	0	0	Transformatie Jeugd	Begroting 2020
Sociaal domein	Onttrekking	350	350	350	350	Innovatiebudget SD	Begroting 2020
Sociaal domein	Onttrekking	152	152	0	0	Ontrekking Jeugdcoaches	Begroting 2020
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen
Voertuigen	Toevoeging			55		Egalisatie voertuigen	Begroting 2020
Voertuigen	Onttrekking	233	103			Egalisatie voertuigen	Begroting 2020
Riolering	Onttrekking	110	110	110	110	Egalisatie tarief riolering	Begroting 2020
Stedelijke vernieuwing	Onttrekking	220	220	220		Bijdr. div. projecten	Begroting 2020
Bestr. Hondenoverlast	Onttrekking	26	5			Dekking kosten hondenoverlast	Begroting 2020
Programma 4 - Burger en bestuur
Verkiezingen	Onttrekking	0	21	21	21	Egaliseren verkiezingen	Begroting 2020
Verkiezingen	Toevoeging	71	0	0	0	Storting res. verkiezingen	Begroting 2020
FLO	Toevoeging	345	345	345	345	Toevoeging reserve FLO	Begroting 2020
FLO	Onttrekking	208	217	618	649	Dekking kosten FLO	Begroting 2020
Programma 5 - Organisatie en financiën
Sportaccommodaties	Onttrekking	154	19	290	41	Egalisatie sportaccommodaties	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	0	990	1.890	1.890	Nog toe te wijzen projecten	Begroting 2020
Totaal incidentele onttrekkingen		3.614	3.750	4.214	3.851
Totaal incidentele toevoegingen		448	345	400	345