De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 1.1
Investeren in de vijf bewegingen
Meer participeren
Aansluitend op het raadsakkoord en het collegeprogramma wordt meer ingezet om de participatie voor economische zaken, toerisme en recreatie te vergroten. Hiervoor is in deze begroting € 5.000 beschikbaar (oplopend naar € 16.000 in 2023).

Van Averijhaven naar energiehaven
Aan de Averijhaven wordt een nieuwe functie gegeven. Samen met andere belanghebbenden is onderzocht of de realisatie van een energiehaven haalbaar is. Naar verwachting wordt een exploitatie maatschappij opgericht. Velsen zal daarin als aandeelhouder participeren. Het budget is met € 40.000 verhoogd om  de rentelasten van deze aandelen te bekostigen.   

Besparen en verhogen inkomsten
Minder inzet economisch beleid
Het regionaal economisch beleid is structureel verlaagd met € 50.000. Vanuit dit budget wordt bijvoorbeeld subsidies verleend aan projecten en evenementen die de lokale economie stimuleren.

Begroting 2020: overige ontwikkelingen
Zeehaven
In 2020 is de opbrengst van de zeekade verhoogd met € 87.500. Deze verhoging sluit aan bij het beoogde groeiscenario. Tegenover deze opbrengst verhoging staat een verhoging van de lasten met
€ 17.500.

Autorisatie 1.2
Investeren in de vijf bewegingen
Energietransitie en samenspel
Om aan inwoners, bedrijven en organisaties duidelijk te maken wat de energietransitie inhoudt zet de gemeente een communicatietraject op wat moet leiden tot meer duidelijkheid en uiteindelijk tot het verduurzamen van woningen en bedrijven. Hiervoor is voor een periode van drie jaar € 80.000 per jaar beschikbaar.

Meerwaarde uit afval
In 2020 en 2021 worden extra ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor bewoners in hoogbouw / appartementen. Daarmee maakt de gemeente het deze bewoners makkelijker om gescheiden afval weg te gooien. Voor 2020 wordt een bedrag van € 1 mln beschikbaar gesteld om deze containers te plaatsen. De bijbehorende kapitaallasten (€ 65.000) zijn vanaf 2021 begroot.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

• Kimo : door een toename van de secretariële werkzaamheden zal de gemeente hiervoor voortaan een hogere vergoeding (€ 34.000) ontvangen van Kimo;
• Omgevingsdienst IJmond : De indexering van de omgevingsdienst ligt iets hoger dan de standaard indexering van 1,5% . Dit leidt tot een kostenverhoging van € 16.000.

Begroting 2020: overige ontwikkelingen
Afvalscheiding en afvalstoffenheffing
Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval kunnen de geschetste daling uit de Perspectiefnota nog niet doortrekken naar 2020. In de tarieven is de recente prognose verwerkt.

Visie op Velsen
Voor de verdere uitvoering van het Innovatiefonds MKB, offshore Wind en de promotie van de impulsprojecten zijn lasten begroot, die worden gedekt vanuit de reserve Visie op Velsen. Voor de projecten Citymarketing, Kustplaats IJmuiden aan zee en Offshore Windenergie zijn bedragen geoormerkt binnen de reserve Visie op Velsen. Najaar 2019 zullen deze budgetten ter beschikking worden gevraagd om in te zetten in 2019 en verder. De begrote bedragen hiervoor zijn beschreven onder de reservemutaties.

Doorkijk naar 2021 en verder
In de Perspectiefnota 2020-2023 staan ook maatregelen opgenomen die in 2021 of later starten. Om het volledige financiële beeld te schetsen worden deze hieronder benoemd. Een toelichting van deze maatregelen is als bijlage opgenomen.

Besparen en inkomsten verhogen
In de Begroting 2021 wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen. Voor dit programma zijn dit de volgende maatregelen:

• Bezoekers laten meebetalen (verhoging in 2021 € 200.000);
• Afbouwen korting niet woningen (2021: € 225.000, 2022 en verder € 450.000).

Mutaties in de reserves

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied
De bijdrage van de gemeente aan het parkmanagement van € 10.000 wordt gedekt uit de reserve.

Reserve Visie op Velsen
In 2020 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot. Voor een aantal projecten is dit onder voorbehoud van het beschikbaarstellen van het budget door de raad.

• Innovatiefonds MKB: deze subsidieregeling is gestart in 2018. Begroot is voor 2020 en voor 2021 een besteding van € 600.000 jaarlijks;
• Offshore Wind: begroot wordt dat de resterende € 35.000 in 2020 wordt besteed.
• Citymarketing: in het najaar 2019 wordt voorgesteld om de geoormerkte budgetten van € 175.000 voor 2020 en € 150.000 voor 2021 in te zetten voor deze activiteiten;
• Kustplaats IJmuiden aan zee : hiervoor is een bedrag van € 200.000 geoormerkt binnen deze reserve. De verwachting is dat de besteding in 2020 € 100.000 zal zijn, na beschikbaarstelling van het budget;
• Offshore Windenergie: Hiervoor zal worden voorgesteld een budget beschikbaar te stellen van € 100.000 jaarlijks voor 2020 tot en met 2023;
• Promotie:  voor de nadere promotie van de impulsprojecten wordt voor 2020 € 20.000 begroot en daarna jaarlijks € 10.000.

Meerjarenperspectief