Perspectiefnota

Perspectiefnota tabellen

Meerjarenperspectief 2020 - 2023

Bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

2020

2021

2022

2023

Begroting 2019 (incl. kleuren van de begroting)

17

952

160

160

Perspectiefnota 2020 - 2023

Autonome ontwikkelingen

-3.999

-2.949

-2.847

-2.212

Besparen en verhogen inkomsten

1.695

3.835

4.060

3.960

Investeren in de vijf bewegingen

-1.081

-1.521

-1.301

-1.591

Overige autonome ontwikkelingen

-3.368

317

72

317

Besparen en inkomsten verhogen
De maatregelen staan toegelicht in de paragraaf Doorkijk naar 2020 toelichting .

Bedragen x€ 1.000

Besparen en verhogen inkomsten

2020

2021

2022

2023

1

Bestuur

1.1

Verminderen publicaties college- en raadsbesluiten

-50

-50

-50

-50

2

Jeugd en jongeren

2.1

Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

-600

-600

-600

-600

3

Openbare ruimte

3.1

Verlagen onderhoudsniveau wegen

-200

-200

-200

3.2

Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen

-75

-75

-75

-75

3.3

Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding

-30

-30

-30

4

Gemeentelijke organisatie

4.1

Besparing op de ambtelijke organisatie

-90

-600

-600

-600

4.2

Verlagen onderhoudsniveau gemeentelijke panden

-200

-200

-200

4.3

Verminderen externe expertise vennootschapsbelasting

-20

-20

-20

5

Maatschappelijke ondersteuning

5.1

Niet inzetten op verhogen bereik collectieve zorgverzekering

-150

-150

-150

-150

5.2

Verlagen administratieve lasten maatschappelijke regelingen

-60

-60

-60

6

Verhogen inkomsten

6.1

Bezoekers betalen ook mee (toeristen en recreanten)

-500

-700

-700

-700

6.2

Afbouwen korting niet-woningen

-225

-450

-450

6.3

Kostendekkende tarieven vergunningen

-290

-290

-290

6.4

Verhogen inkomsten begraafplaatsen

-30

-30

-30

-30

6.6

Verhogen huren, pachten

-25

-25

-25

6.7

Verhogen grondprijs

0

0

0

6.8

Verkoop panden en gronden

0

0

0

6.9

Vergroten subsidie inkomsten

-100

-100

0

7

Overig

7.1

Verlaging begrotingspost 'onvoorzien'

-100

-100

-100

-100

7.2

Herziening subsidiebeleid

-250

-250

-250

7.3

Minder inzet economisch beleid

-50

-50

-50

-50

Amendement

7.4

Verminderen ondersteuning bestuur en bijeenkomsten

-50

-80

-80

-80

Totaal besparen en verhogen inkomsten

-1.695

-3.835

-4.060

-3.960

Investeren in de vijf bewegingen

Bedragen x € 1.000

Investeren in de vijf bewegingen

2020

2021

2022

2023

A

Dienstverlening

A1

De ideale buitendienst

180

260

260

260

A2

Bezorgen reisdocumenten

50

50

50

50

Bezorgen reisdocumenten - kosten dekkend tarief

-50

-50

-50

-50

B

Samenspel

B1

Meer participeren

20

30

30

30

B2

Samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze

60

120

110

150

B3

Pilot Gebiedsgebonden werken

100

150

100

0

B4

Energietransitie samenspel

80

80

80

0

C

Energie en duurzaamheid

C1

Circulair inkopen

45

70

70

90

C2

Energiehaven

40

40

40

40

C3

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

10

30

50

75

C4

Meerwaarde uit afval

0

0

0

0

D

Leefbaar en aantrekkelijk

D1

Uitbreiding inzet handhaven en ondermijning

180

270

270

270

D2

Maatregelen groenstructuurplan

120

180

180

180

D3

Post reddingsbrigade

0

50

50

50

E

Iedereen doet mee

E1

Meer re-integratie

75

115

115

115

Meer re-integratie - verlaging uitkeringen

-30

-50

-50

0

E2

Stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen

30

30

30

30

Stimuleren van - dekking budget starterslening

-30

-30

-30

-30

E3

Voortzetten innovatiebudget sociaal domein

350

350

350

350

Voortzetten innovatiebudget -vrije ruimte reserve Sociaal domein

-350

-350

-350

-350

E4

Maatwerk bij ondersteuning

100

100

0

0

Maatwerk bij ondersteuning - verlaging uitkeringen

-60

-60

-60

0

E5

Eenvoudige toegang sociaal domein

80

80

0

0

E6

Onderzoek Verzelfstandigen sportuitvoering

40

0

0

0

E7

Nieuwe sportagenda

60

60

60

15

Nieuwe sportagenda - bijdrage rijk

-45

-30

-30

0

E8

Buurtbeheer

26

26

26

26

Totaal investeren in de vijf bewegingen

1.081

1.521

1.301

1.301

Autonome ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Autonome ontwikkelingen
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Algemene ontwikkelingen

1.414

1.769

1.753

903

Ondernemend en duurzaam Velsen

-34

-34

-34

-34

Vitaal en sociaal Velsen

906

859

949

914

Wonen en leven in Velsen

440

265

165

165

Burger en bestuur

35

147

70

70

Organisatie en financiën

1.238

-57

-57

193

Totaal

3.999

2.949

2.847

2.212

Bedragen x € 1.000

Algemene ontwikkelingen
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Doorwerking effect eerder P&C documenten

106

36

-39

-39

Algemene uitkering

-1.305

-1.490

-1.400

-550

Indexering

-215

-315

-315

-315

Totaal Algemene ontwikkelingen

-1.414

-1.769

-1.753

-903

Bedragen x € 1.000

Ondernemend en duurzaam Velsen
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Kimo

34

34

34

34

Afvalscheiding

0

0

0

0

Totaal

34

34

34

34

Bedragen x € 1.000

Vitaal en sociaal Velsen
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Veilig thuis

-200

-200

-290

-290

Extra inzet Wmo, participatie en jeugd

-245

-245

-245

-210

Hogere tarieven Jeugd en Wmo

-362

-362

-362

-362

Overig

-64

-17

-17

-17

Totaal

-871

-824

-914

-879

Bedragen x € 1.000

Wonen en leven in Velsen
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Aanbesteding groen

-165

-165

-165

-165

Programmamanager Omgevingswet

-100

-100

0

0

Voorbereiding ideale buitendienst

-175

0

0

0

Totaal

-440

-265

-165

-165

Bedragen x € 1.000

Burger en bestuur
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

VRK bluswaterwatervoorzieningen

-21

-133

-56

-56

Overig

-14

-14

-14

-14

Totaal

-35

-147

-70

-70

Bedragen x € 1.000

Organisatie en financiën
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Toekomsbestendige ICT-organisatie

-1.750

-465

-465

-465

Dividend

920

220

220

220

Accommodatiebeleid

-193

-183

-183

-433

Vrijval kapitaallasten

500

500

500

500

Overig

-715

-15

-15

-15

Totaal

-1.238

57

57

-193